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内部控制与内部审计
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内部控制与内部审计
定期编制银行存款余额调节表，跟踪调查挂账的项目，属于预防性控制
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“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程
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根据内部控制引用指引，缺乏诚实守信的经营
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正式将内部控制环境纳入了内部控制，不再区
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根据全面性原则，内部控制应当在全面控制的
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内部控制目标主要（）。
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“企业在特定时点对特定范围的内部控制的有
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一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经
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内部控制评价报告报出的时间是基准日后（）
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“导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家
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合同控制属于业务层的内部控制活动
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现代内部控制假设一般包括（）。
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根据《内部控制审计指引》，内部控制审计的
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以下职责分工中错误的有（）。
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根据《内部控制审计指引》，内部控制可能存
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无形资产包括（）。
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内部控制运行的威胁因素主要有（）。
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企业对于重大的业务和事项的决策权，应当授
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企业关键财会岗位，根据内部控制原则，可以
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“要求企业根据常规授权和特别授权的规定，
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一家企业决定采购的人员与执行采购业务的人
